发票红冲步骤

发票红冲步骤：

1、前往纳税服务中心进行受理；

2、受理后即可转管理员进行实地勘察；

3、经过报征收管理科审批，再转纳税服务中心；

4、最后送达纳税人即可。

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目。

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